1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058339-502-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Compra insumo hidratación colación,memo n°216/2025-Progra. PRLAC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIDECO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-12-018-000 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá Comuna Huara Impuesto 17280,5 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Anne Esteban Olguin Razón Social ANNE JACQUELIN ESTEBAN OLGUÍN R.U.T. 15.009.899-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Anne Esteban Olguin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 10 Pack DISPLAY AGUA MINERAL SIN GAS CACHANTUN DE 500ML O EQUIVALENTE ADJUNTAR FICHA TÉCNICA AJUSTARSE AL PRESUPUESTO DISPONIBLE   $ 9.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.950 $ 90.950

Total Neto	$ 90.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.280
TOTAL OC	$ 108.230

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.009.899-8 Ver adjunto