1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058339-506-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ PIOCHAS REDONDAS A COLOR IMH PROGRAMA MUNICIPAL N°136, MEMO N°232 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIDECO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-008-000 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá Comuna Huara Impuesto 16112 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresionesmacro spa Razón Social IMPRESIONESMACRO SPA R.U.T. 77.862.814-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Impresionesmacro spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131633 Pinches u horquillas 50 Unidad Piochas redonda a color con el logo IMH Adjuntar ficha técnica Fecha de entrega 24.11.25, en horario de las 11:00 horas am app   $ 1.696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.800 $ 84.800

Total Neto	$ 84.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.112
TOTAL OC	$ 100.912

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.036.335-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 17.799.628-9 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 17.799.628-9 Ver adjunto