1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058339-54-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-02-2020 Nombre de la Orden de Compra 1058339-14-FR20 CONTRATACIÓN SERVICIO PROGRAMA MUNICIPAL N°11 "CARNAVAL DE HUARA", MEMO N°13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIDECO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PRESUPUESTO ÁREA MUNICIPAL del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá Comuna Huara Impuesto 3150143 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GYG EVENTOS Razón Social PAMELA CIFUENTES CORTES R.U.T. 12.844.100-k Sucursal GYG EVENTOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993003 )FIESTAS Y EVENTOS - 1010003 (993003) FIESTAS Y EVENTOS - ; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(700) ; SERVICIO POR $ 1000(9) ; SERVICIO POR $ 10.000(7) ; SERVICIO POR $ 100.000(165) $ 16.579.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.579.700 $ 16.579.700

Total Neto	$ 16.579.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.150.143
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 19.729.843