1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058339-72-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Compra material construccion, caso social n°22, memo n°28/2026-Depto social Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIDECO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-007-000 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá Comuna Huara Impuesto 47986,4 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA CORDANO Razón Social FERRETERIA CORDANO LIMITADA R.U.T. 77.328.542-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA CORDANO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 15 Plancha planchas de Zinc, Calaminas de 3 metros adjuntar ficha técnica considerar descarga   $ 10.254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.810 $ 153.810 30111601 Cemento 25 Saco sacos de cementos de 25 kilos adjuntar ficha técnica considerar descarga   $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.750 $ 98.750

Total Neto	$ 252.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.986
TOTAL OC	$ 300.546