1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058345-108-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIAL DE FERRETERÍA SAN LORENZO TARAPACÁ 2019, MEMO N°2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058345-10-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO ASEO Y ORNATO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá Comuna Huara Impuesto 62843,26 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-07-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TOSCANA SPA Razón Social TOSCANA SPA R.U.T. 76.302.005-3 Sucursal TOSCANA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 1 Global MATERIAL DE FERRETERÍA PARA ALUMBRADO PÚBLICO SAN LORENZO DE TARAPACÁ 2019, SEGÚN ANEXO N°1.- Materiales de ferretería según tabla 3 $ 330.754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.754 $ 330.754

Total Neto	$ 330.754
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.843
TOTAL OC	$ 393.597