1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058345-118-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQ CABLE PARA COMUNICACION RADIAL, MEMO N°180 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO ASEO Y ORNATO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012-000 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá Comuna Huara Impuesto 101346 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REALSPA Razón Social REALTELECOM SPA R.U.T. 77.503.291-K Sucursal REALSPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121609 Cable de redes 150 Metro Lineal CABLE 3U8 MULTIFICADOR FLEXIBLE COMKIT RG ESTAN CONSTRUIDO CON UNA CUBIERTA EXTERNA DE PVC NEGRO COTIZACION #0204 $ 3.556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 533.400 $ 533.400

Total Neto	$ 533.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.346
TOTAL OC	$ 634.746