1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058345-12-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Adq. neumáticos mas servicio de montaje,alineamiento y balanceo para camionetas municipales, memo n°035/2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO ASEO Y ORNATO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-011-000 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá Comuna Huara Impuesto 478606,2 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEUMASPOT Razón Social NESPO SPA R.U.T. 77.264.647-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NEUMASPOT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 15 Unidad Neumáticos medida 265/70 R 17 ALL TERRAIN Adjuntar ficha técnica   $ 167.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.518.980 $ 2.518.980

Total Neto	$ 2.518.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 478.606
TOTAL OC	$ 2.997.586

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.058.792-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 15.058.792-1 Ver adjunto