1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058345-2-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQ NEUMATICOS PARA VEHÍCULO PPU VDST82, MEMO N°158 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO ASEO Y ORNATO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-011-000 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá Comuna Huara Impuesto 156469,75 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor www.neumafranca.cl Razón Social CHRISTIAN ALFREDO RAMÍREZ ROJAS R.U.T. 15.012.343-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal www.neumafranca.cl Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 5 Unidad Neumáticos ALL TERRAIN medida 265/60/R18 con índice de velocidad190 km/h- La oferta deberá incluir el servicio de montaje y alineamiento Adjuntar ficha técnica   $ 164.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 823.525 $ 823.525

Total Neto	$ 823.525
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.470
TOTAL OC	$ 979.995

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.012.343-7 Ver adjunto