1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058345-45-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQ INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL IMH, MEMO N°62 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058345-2-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO ASEO Y ORNATO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-02-003/215-22-02-002/215-22-04-999 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá Comuna Huara Impuesto 2354250,1 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Suministros Nacionales Razón Social SUMINISTROS NACIONALES SPA R.U.T. 77.030.658-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Suministros Nacionales Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111901 Zapatillas de hombre 1 Global Calzado, según anexo N°1 Cuenta presupuestaria N°215-22-02-003 Grupo de productos $ 3.312.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.312.400 $ 3.312.400 91111703 Vestuario 1 Global Vestuario, accesorio y prendas diversas, según anexo N°1 Cuenta presupuestaria N°215-22-02-002 Grupo de productos $ 8.504.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.504.700 $ 8.504.700 31211903 Equipo para protección 1 Global Otros materiales de elementos de protección personal, según anexo N°1 Cuenta presupuestaria N°215-22-04-999 Grupo de productos $ 573.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 573.690 $ 573.690

Total Neto	$ 12.390.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.354.250
TOTAL OC	$ 14.745.040