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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1058498-18-CC24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO DE COMPUTADORES( 4/36 JUNIO 2024) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1122317-5-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
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R.U.T. |
61.602.201-6 |
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Dirección de Facturación |
Bienes y Servicios |
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Comuna |
Alto Bio Bio
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Impuesto |
181,5735 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bienes y Servicios |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-06-2024 |
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Proveedor |
RICOH |
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Razón Social |
RICOH CHILE S.A
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R.U.T. |
96.513.980-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
RICOH |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43211507
| Computadores de escritorio | 1 | Unidad | SERVICIO DE ARRIENDO DE 32 COMPUTADORES LENOVO AIO THINKCENTRE NEO Y 10 NOTEBOOKS LENOVO 14. CUOTA 4/36. MES DE JUNIO 2024. | SERVICIO DE ARRIENDO DE 32 COMPUTADORES LENOVO AIO THINKCENTRE NEO Y 10 NOTEBOOKS LENOVO 14. CUOTA 4/36. MES DE JUNIO 2024. |
US$ 955,65
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 955,65
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US$ 955,65
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Total Neto
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US$ 955,65
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 181,57
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US$ 1.137,22
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.