1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058517-15-CC22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-10-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE COMPUTADORES PARA SIRH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2239-7-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compra Conjunta SNSS Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3411 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación Bienes y Servicios Comuna Iquique Impuesto 946,941 Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTESIS Razón Social GTD INTESIS S.A R.U.T. 78.159.800-3 Sucursal INTESIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211508 Computadores personales 6 Unidad Extensión de Contrato Arriendo de Computadores AIO y ultrabook para SIRH suscrito con Gtd Intesis S.A Extensión de Contrato Arriendo de Computadores AIO y ultrabook para SIRH suscrito con Gtd Intesis S.A US$ 830,65 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 4.983,90 US$ 4.983,90

Total Neto	US$ 4.983,90
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 946,94
TOTAL OC	US$ 5.930,84