1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058528-3-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ARTÍC. DE ASEO PROVENIENTE DE GRAN COMPRA ID 41735 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compra Conjunta SNSS Razón Social Hospital Molina R.U.T. 61.606.908-k Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3757 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Molina R.U.T. 61.606.908-k Dirección de Facturación Avda. Luis Cruz Martinez N°2780 Comuna Molina Impuesto 166250 Dirección de Envío de la Factura Avda. Luis Cruz Martinez N°2780 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIVE Razón Social LIMPIEZA VERDE SPA R.U.T. 76.059.183-1 Sucursal LIVE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131618 Mopas húmedas 500 Unidad 1241034 TRAPERO LIVE DE ALGODÓN CON OJAL ROSADO 50X70 UNIDAD 1241034 TRAPERO LIVE DE ALGODÓN CON OJAL ROSADO 50X70 UNIDAD $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000 24111503 Bolsas de plástico 1500 Unidad 977022 BOLSA LIVE 70 X 90 CM 10 UNIDADES 977022 BOLSA LIVE 70 X 90 CM 10 UNIDADES $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 645.000 $ 645.000

Total Neto	$ 875.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 166.250
TOTAL OC	$ 1.041.250