1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058560-12-CC21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-08-2021 Nombre de la Orden de Compra JCA/PROGRAMA/FARMACIA/SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1122317-9-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compra Conjunta SNSS Razón Social Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10283 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) Comuna Alhué Impuesto 34200 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fresenius Kabi Chile Ltda. Razón Social FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA R.U.T. 77.478.120-k Sucursal Fresenius Kabi Chile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73101701 Servicios de producción de medicamentos o medicina 100 Unidad no definida 116-0026 OLIGOELEMENTOS (TRACELYTE) AMPOLLA 2 ML 116-0026 OLIGOELEMENTOS (TRACELYTE) AMPOLLA 2 ML $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.200
TOTAL OC	$ 214.200