1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058758-212-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de portacredenciales, opalinas y otros para PAR Explora PAR25-15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Facultad de Administración y Economía Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Avda Gral Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 79826,6 Dirección de Envío de la Factura Avda Gral Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALBOREA SPA Razón Social ALBOREA SPA R.U.T. 77.893.601-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALBOREA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Global - 400 opalinas lisas tamaño carta - 200 porta credenciales con lanyard - 8 trofeos de 30 cms. - 3 paquetes de papel fotográfico adhesivo. - 2 pizarras blancas 60 x 40. - 3 cajas de 50 lápices azul - 3 atriles para pintar 150 cms.   $ 420.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.140 $ 420.140

Total Neto	$ 420.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.827
TOTAL OC	$ 499.967