1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058758-7-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2023 Nombre de la Orden de Compra Recubrimiento comedor FAE UTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 941739-13-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Facultad de Administración y Economía Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Avda Gral Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2440 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Avda Gral Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 699486,9 Dirección de Envío de la Factura Avda Gral Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGMANSER Razón Social SOC INGENIERIA MANTENCION SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 77.600.110-4 Sucursal INGMANSER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102503 Instalación de mármol, piedra o azulejos 1 Unidad no definida Instalación de porcelanato en comedor FAE. Movimiento de muebles, retiro de guarda polvos, retiro de cerámica, limpieza de piso para adherencia, retiro de escombros, guarda polvo melamínico, ajuste de puertas y retiro de escombros.   $ 3.916.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.916.500 $ 3.916.500

Total Neto	$ 3.916.500
Descuento	$ 234.990
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 699.487
TOTAL OC	$ 4.380.997