1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058758-70-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-06-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición materiales de aseo para FAE-UTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 941739-34-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Facultad de Administración y Economía Razón Social Facultad de Administración y Economía R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Avda Gral Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Facultad de Administración y Economía R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Avda Gral Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 29010,91 Dirección de Envío de la Factura Avda Gral Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-06-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Perez Boero Razón Social JUAN CARLOS PEREZ BOERO R.U.T. 6.640.389-0 Sucursal Juan Carlos Perez Boero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 1 Unidad no definida   Materiales de aseo $ 152.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.689 $ 152.689

Total Neto	$ 152.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.011
TOTAL OC	$ 181.700