1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058900-41-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1058900-26-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGÍA Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Facturación Juan Cisternas Nº1015 - La Serena Comuna La Serena Impuesto 137875,4 Dirección de Envío de la Factura Juan Cisternas Nº1015 - La Serena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Straumann Group Chile Razón Social MANOHAY CHILE SPA R.U.T. 76.598.913-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Straumann Group Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad Servicio de Mantención Equipos de laboratorio más accesorios detalle en documento adjunto   $ 725.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 725.660 $ 725.660

Total Neto	$ 725.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.875
TOTAL OC	$ 863.535