1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1059082-9-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-03-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN Y/O RECARGA DE EXTINTORES JUNJI ÑUBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Ñuble Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 255 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA N° 381 - CHILLÁN Comuna Chillán Impuesto 205927,7 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA N° 381 - CHILLÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EXTINTORES REAL E.I.R.L Razón Social EXTINTORES REAL ANDRÉS SEGUEL ROMERO E.I.R.L. R.U.T. 77.734.909-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EXTINTORES REAL E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 167 Unidad SERVICIO DE MANTENCION Y/O RECARGAR DE EXTINTORES DE OFICINA REGIONAL Y JARDINES INFANTILES P01, P02 Y P04   $ 6.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.083.830 $ 1.083.830

Total Neto	$ 1.083.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 205.928
TOTAL OC	$ 1.289.758

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.048.004-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 8.571.543-7 Ver adjunto