1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1059109-152-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-09-2022 Nombre de la Orden de Compra SUB 24 CEM - REQ 101 - ADQ. E INSTALACIÓN DE GIGANTOGRAFÍA Y LIENZOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1059109-47-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Ñuble Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Calle 5 de abril N° 380 Chillan 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 746 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Bulnes 836, Chillan Comuna Chillán Impuesto 989000,16 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 836, Chillan 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-09-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agosin Soluciones Graficas Razón Social DAVID ANDRES AGOSIN DIAZ SPA R.U.T. 76.883.698-1 Sucursal Agosin Soluciones Graficas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad ADQ. E INSTALACIÓN DE GIGANTOGRAFÍA, LIENZOS Y ADHESIVOS Se propone la gráfica solicitada según bases técnicas. Instalación en 7 días hábiles desde recepcionada la OC Servicio de post venta de 365 días corridos $ 5.205.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.205.264 $ 5.205.264

Total Neto	$ 5.205.264
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 989.000
TOTAL OC	$ 6.194.264