Orden de Compra. Nº1059109-18-SE25 " SUBT 22 P05 CEM-IMPLEMENTACIÓN ESCUELAS DE VERANO-REQ. N° 195"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1059109-18-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-01-2025
Nombre de la Orden de Compra SUBT 22 P05 CEM-IMPLEMENTACIÓN ESCUELAS DE VERANO-REQ. N° 195
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1059109-52-R125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de Ñuble
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Unidad de Compra Bulnes 836, Chillan
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 19 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Facturación Bulnes 836, Chillan
Comuna Chillán
Impuesto 91390
Dirección de Envío de la Factura Bulnes 836, Chillan
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-01-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GAMIFICARTE SPA
Razón Social GAMIFICARTE SPA
R.U.T. 77.974.715-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GAMIFICARTE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121624
Tijeras260UnidadTIJERAS DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA REDONDA TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA REDONDA $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
60101103
Globos terráqueos electrónicos130UnidadBOLSA DE GLOBOS Nº 9 ESTANDAR DE 50 UN, DIFERENTES COLORESBOLSA DE GLOBOS Nº 9 ESTANDAR DE 50 UN $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000
60141102
Juegos de mesa52UnidadJUEGO MEMORICE DE CARTON TEMÁTICA FRUTAS 32 piezas de cartón de 4,5 x 4,5 cm JUEGO MEMORICE DE CARTON TEMÁTICA FRUTAS 32 piezas $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000
Total Neto $ 481.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.390
TOTAL OC $ 572.390


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.