1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1059109-45-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-05-2026 Nombre de la Orden de Compra SUBT 22 CEM/ADQ. INSUMOS DEPORTIVOS/REQ. 31 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Ñuble Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 86 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Bulnes 836, Chillan Comuna Chillán Impuesto 660789,6 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 836, Chillan 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ´´ marod ´´ Razón Social MARISOL FLORES RIVERA R.U.T. 7.439.978-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ´´ marod ´´ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49211806 Tienda de deporte 1 Global METERIALES DEPORTIVOS PARA EL PROGRAMA CEM, SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA. DEBE ADJUNTAR COTIZACIÓN DETALLADA CON VALORES POR CADA ITEM OFERTADO. METERIALES DEPORTIVOS PARA EL PROGRAMA CEM $ 3.477.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.477.840 $ 3.477.840

Total Neto	$ 3.477.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 660.790
TOTAL OC	$ 4.138.630

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.439.978-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 7.439.978-9 Ver adjunto