1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1059109-73-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-17-lp14 CM Material Didáctico, Instrumentos y Deporte//Compra Programa CEM 2019// Del Juego al Deporte Anual Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Ñuble Razón Social Región de Ñuble R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Calle 5 de abril N° 380 Chillan 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Región de Ñuble R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Bulnes 836, Chillan Comuna Chillán Impuesto 263048 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 836, Chillan 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIVOSPORT LTDA Razón Social PRODUCTOS Y SERVICIOS VIVOSPORT LIMITADA R.U.T. 78.440.190-1 Sucursal VIVOSPORT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161500 2239-17-lp14   322   (1293352 )ARTÍCULOS DEPORTIVOS MOLTEN BALON BASKETBALL GR6 UNIDAD 1319286 (1293352) ARTÍCULOS DEPORTIVOS MOLTEN BALON BASKETBALL GR6 UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $43 $ 4.300,00 $ 0,00 $ 13.846,00 $ 1.384.600 $ 1.398.446

Total Neto	$ 1.398.446
Descuento	$ 13.984
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 263.048
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.647.510