1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1059261-23-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Letreros No Botar Basura Para Distintos Puntos de la Comuna (M-63 y M-65/DIMAO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIMAO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO R.U.T. 69.073.100-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Hermosilla N° 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1612 del sistema cas. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO R.U.T. 69.073.100-2 Dirección de Facturación Avenida Hermosilla N° 11 Comuna San Pedro Impuesto 115710 Dirección de Envío de la Factura Avenida Hermosilla N° 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUBLICIDAD IMPRENTA Razón Social SAN JOSE IMPRESOS SPA R.U.T. 76.881.943-2 Sucursal PUBLICIDAD IMPRENTA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 10 Unidad Letreros No Botar Basura. - Latones con Grafica Color 60x60x0,8 cms. - Poste 3 Mts Fierro Galvanizado 40x40x2mm - Incluye Instalación. Letreros No Botar Basura. - Latones con Grafica Color 60x60x0,8 cms. - Poste 3 Mts Fierro Galvanizado 40x40x2mm - Incluye Instalación. $ 60.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 609.000 $ 609.000

Total Neto	$ 609.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.710
TOTAL OC	$ 724.710