1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1059936-18-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2022 Nombre de la Orden de Compra STAND FERIA POSTULACIÓN Y MATRÍCULA DE EDUCACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Unidad de Compra AV. JOSE PEDRO ALESSANDRI N°636 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1005245, ITEM: Bienes, PROYECTO: AIUE UMC2056 del sistema SAC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Facturación AV. JOSE PEDRO ALESSANDRI N°774 Comuna Ñuñoa Impuesto 1032566,4 Dirección de Envío de la Factura AV. JOSE PEDRO ALESSANDRI N°774 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC. INMB. INV PROD. Y SERVS. CDN MEDIA GROUP LIMITADA Razón Social SOC. INMB. INV PROD. Y SERVS. CDN MEDIA GROUP LIMI R.U.T. 76.474.790-9 Sucursal SOC. INMB. INV PROD. Y SERVS. CDN MEDIA GROUP LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80131502 Arriendo de instalaciones comerciales o industrial 1 Unidad no definida     $ 5.434.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.434.560 $ 5.434.560

Total Neto	$ 5.434.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.032.566
TOTAL OC	$ 6.467.126