1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1059936-9-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO MONTAJE STAND UMCE FERIA POSTULACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO Razón Social DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Facturación AV. JOSE PEDRO ALESSANDRI N°774 Comuna Ñuñoa Impuesto 173599,2 Dirección de Envío de la Factura AV. JOSE PEDRO ALESSANDRI N°774 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cesar Razón Social unica producciones cesar felipe perez delgado eirl R.U.T. 76.358.081-4 Sucursal cesar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151803 Construcción o creación de stands de feria 1 Unidad no definida MONTAJE DESMONTAJE TRASLADO STAND UMCE MONTAJE DESMONTAJE TRASLADO STAND UMCE $ 913.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 913.680 $ 913.680

Total Neto	$ 913.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 173.599
TOTAL OC	$ 1.087.279