1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1060500-82-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-11-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI Bienes Nacionales XVI Región de Ñuble Razón Social Seremi R.U.T. 62.000.510-k Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas Nº 540 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 162 Usuario SIGFE cgonzalezto Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Seremi R.U.T. 62.000.510-k Dirección de Facturación 590 esquina Arauco de Chillan Comuna Chillán Impuesto 23255 Dirección de Envío de la Factura 590 esquina Arauco de Chillan 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRV Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CRV SPA R.U.T. 76.009.245-2 Sucursal CRV Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 1   (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207 (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(180) ; SERVICIO POR $ 1000(1) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(2) ; SERVICIO POR $ 100.000(1) $ 126.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.180 $ 126.180

Total Neto	$ 126.180
Descuento	$ 3.785
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.255
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 145.650