1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1060500-9-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-04-2026 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO 140.000 KM TUCSON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI del Ñuble Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES REGION DE NUBLE R.U.T. 62.000.510-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 35 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES REGION DE NUBLE R.U.T. 62.000.510-k Dirección de Facturación Bulnes 590 esquina Arauco de Chillan Comuna Chillán Impuesto 76380,38 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 590 esquina Arauco de Chillan 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COBASEP Razón Social COMERCIAL BARRENECHEA Y SEPULVEDA LIMITADA R.U.T. 77.504.026-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COBASEP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 1 Unidad no definida KIT MANTENIMIENTO DE 140.000 KM DE VEHICULO FISCAL, SEGUN DETALLE ADJUNTO.   $ 402.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.001 $ 402.001

Total Neto	$ 402.001
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 76.380
TOTAL OC	$ 478.382