1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1060714-1318-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-05-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA SERVICIOS MEDICOS DANIEL REQUENA ABRIL(TD SERVICIO DE MEDICINA, 2212999018, INT 593, RES 20293, FECHA 29-09-2023, MGH) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS PERSONAS NATURALES Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Mapocho 7432 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8107 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Facturación Avenida Mapocho 7432 Comuna Cerro Navia Impuesto 364375 Dirección de Envío de la Factura Avenida Mapocho 7432 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DANIEL Razón Social DANIEL ENRIQUE REQUENA OCHOA R.U.T. 25.730.763-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DANIEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111709 Personal médico 53 Unidad COMPRA SERVICIOS MEDICOS DANIEL REQUENA ABRIL, PARA SERVICIO DE MEDICINA, VALOR POR PRESTACION ECOCARDIOGRAMA $50.000, PRESTACIONES REALIZADAS 53, BOLETA N°374 COMPRA SERVICIOS MEDICOS DANIEL REQUENA ABRIL, PARA SERVICIO DE MEDICINA, VALOR POR PRESTACION ECOCARDIOGRAMA $50.000, PRESTACIONES REALIZADAS 53, BOLETA N°374 $ 43.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.285.625 $ 2.285.625

Total Neto	$ 2.285.625
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 364.375
TOTAL OC	$ 2.650.000