1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1061369-47-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y REPARACIÓN CALDERA LICEO PIONEROS DEL SUR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social EDUCACION R.U.T. 69.253.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACION R.U.T. 69.253.500-6 Dirección de Facturación Lago Christie 121 Comuna O Higgins Impuesto 174429,5 Dirección de Envío de la Factura Lago Christie 121 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-08-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 137398176 Razón Social PABLO CESAR MANCILLA OYARZO R.U.T. 13.739.817-6 Sucursal 137398176 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad SEGUN SOLICITUD ADJUNTA   $ 918.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 918.050 $ 918.050

Total Neto	$ 918.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 174.430
TOTAL OC	$ 1.092.480

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.739.817-6 Ver adjunto