1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1061369-67-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE CABAÑAS PARA ALOJAMIENTO DELEGACIÓN DE VOLEIBOL DEL ESTABLECIMIENTO LICEO PIONEROS DEL SUR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE O HIGGINS R.U.T. 69.253.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE O HIGGINS R.U.T. 69.253.500-6 Dirección de Facturación Lago Christie 121 Comuna O Higgins Impuesto 76638,78 Dirección de Envío de la Factura Lago Christie 121 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turismo Choikehuapi Razón Social JOAQUÍN FAUSTINO CHEUQUEMÁN FUENTES R.U.T. 8.248.520-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Turismo Choikehuapi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111802 Habitación doble 6 Unidad 3 cabañas con habitaciones dobles, para alojar a 12 personas, que cuenten con espacio para cocinar, calefacción y ducha con agua caliente.   $ 67.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.362 $ 403.362

Total Neto	$ 403.362
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.639
TOTAL OC	$ 480.001

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.248.520-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto