1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1062018-123-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2022 Nombre de la Orden de Compra SC72/2022 - SERVICIO SUMINISTRO DE IMPRESIONES.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1062018-35-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Estudio y Gestión Razón Social DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ R.U.T. 62.000.410-3 Dirección de Unidad de Compra Carmen Sylva 2449 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ R.U.T. 62.000.410-3 Dirección de Facturación Teatinos #340 Comuna Providencia Impuesto 2235294,14 Dirección de Envío de la Factura Teatinos #340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ATOATINTA Razón Social LORENA ELIZABETH LUNA CAMPOS R.U.T. 12.892.181-8 Sucursal ATOATINTA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 1 Unidad Adquisición de servicios de suministro de servicio de impresiones gráficas y artículos corporativos para la defensoría de la niñez, por un período de 12 meses o hasta el agotamiento total de los recursos, para los diversos productos de la defensoría   $ 11.764.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764.706 $ 11.764.706

Total Neto	$ 11.764.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.235.294
TOTAL OC	$ 14.000.000