1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1062018-132-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Estudio y Gestión Razón Social Defensoría Derechos de la Niñez R.U.T. 62.000.410-3 Dirección de Unidad de Compra CAMEN SYLVA 2449, PROVIDENCIA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Defensoría Derechos de la Niñez R.U.T. 62.000.410-3 Dirección de Facturación Comuna Alhué Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convenio Marco Chilecompra Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Convenio Marco Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: KFMTFK Ticket: 6052203331834 Ruta: Arica/Santiago/Arica Observación: Ida:18-11-2019 Regreso:20-11-2019   $ 147.372,00 $ 12.358,00 $ 0,00 $ 147.372 $ 135.014 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: KFMTFK Ticket: 6052203331835 Ruta: Arica/Santiago/Arica Observación: Ida:18-11-2019 Regreso:20-11-2019   $ 125.392,00 $ 12.358,00 $ 0,00 $ 125.392 $ 113.034

Total Neto	$ 248.048
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 248.048