1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1062018-139-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-13-lp14 Convenio Marco Pasajes Aéreos Nacionales e Internacionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Estudio y Gestión Razón Social Defensoría Derechos de la Niñez R.U.T. 62.000.410-3 Dirección de Unidad de Compra Carmen Sylva 2449 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado cdp138/2019 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Defensoría Derechos de la Niñez R.U.T. 62.000.410-3 Dirección de Facturación Teatinos #340 Comuna Providencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Teatinos #340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sky Airline Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Sky Airline Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 2239-13-lp14 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1   (1165028 )PASAJE AÉREO - NACIONAL VALOR DEL PASAJE 1191136 (1165028) PASAJE AÉREO - NACIONAL VALOR DEL PASAJE; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(3) ; SERVICIO POR $ 10(2) ; SERVICIO POR $ 100(4) ; SERVICIO POR $ 1000(3) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SE $ 48.423,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.423 $ 48.423

Total Neto	$ 48.423
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 48.423