1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1062018-174-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2023 Nombre de la Orden de Compra SERV ASEO Y LIMPIEZA 1062018-12-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1062018-12-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Gestión Institucional Razón Social DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ R.U.T. 62.000.410-3 Dirección de Unidad de Compra Carmen Sylva 2449 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15/2023 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ R.U.T. 62.000.410-3 Dirección de Facturación Teatinos #340 Comuna Providencia Impuesto 6156000 Dirección de Envío de la Factura Teatinos #340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Promarco SpA Razón Social PROMARCO SPA R.U.T. 76.562.293-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Promarco SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 24 Unidad SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LA SEDE CENTRAL Servicio de Aseo Limpieza y mantenimiento para la Sede Central de la Defensoría de los Derechos de la Niñez. por 24 meses $ 1.350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.400.000 $ 32.400.000

Total Neto	$ 32.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.156.000
TOTAL OC	$ 38.556.000