1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1062018-22-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2026 Nombre de la Orden de Compra AMPLIACION DE CONTRATO DISEÑO GRÁFICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1062018-15-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Gestión Institucional Razón Social DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ R.U.T. 62.000.410-3 Dirección de Unidad de Compra Teatinos #340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ R.U.T. 62.000.410-3 Dirección de Facturación Teatinos #340 Comuna Santiago Impuesto 194144,7132 Dirección de Envío de la Factura Teatinos #340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DUAL SPA Razón Social DUAL SPA R.U.T. 76.985.965-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DUAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82141501 Servicios de diagramación y diseño gráfico 1 Unidad SERVICIO DE DISEÑO GRÁFICO, EDITORIAL Y MULTIMEDIA PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIONES DE LA DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ neto $ 1.021.814,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.021.814 $ 1.021.814

Total Neto	$ 1.021.814
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 194.145
TOTAL OC	$ 1.215.959