1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1062018-227-CM24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION WEB Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Gestión Institucional Razón Social DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ R.U.T. 62.000.410-3 Dirección de Unidad de Compra Blanco 1215 Oficina 1401 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ R.U.T. 62.000.410-3 Dirección de Facturación Teatinos #340 Comuna Providencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Teatinos #340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Taller Digital Razón Social TALLER DIGITAL SPA R.U.T. 76.433.976-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Taller Digital Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-19-LR23 PROYECTO DE UI/UX Y DISEÑO WEB 1   (2234536) PROYECTO DE UI/UX Y DISEÑO WEB (2234536) PROYECTO DE UI/UX Y DISEÑO WEB ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales UF 1.495,72 UF 0,00 UF 0,00 UF 1.495,7241 UF 1.495,7241

Total Neto	UF 1.495,7241
Descuento	UF 59,8290
Cargos	UF 0,0000
Exento  0  %	UF 0,0000
Impuesto específico	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 1.435,8951

Justificación de exención de impuesto