1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1062018-26-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de un conjunto de artículos de aseo que responde a la necesidad de la Defensoría de la Niñez Sede Central. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Gestión Institucional Razón Social DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ R.U.T. 62.000.410-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ R.U.T. 62.000.410-3 Dirección de Facturación Teatinos #340 Comuna Santiago Impuesto 338808 Dirección de Envío de la Factura Teatinos #340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andres Antonio Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL C&V LTDA R.U.T. 76.643.478-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Andres Antonio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 90 Paquete PAPEL HIGIÉNICO ALTO METRAJE DOBLE HOJA 6 ROLLOS 250 M 1 PAQUETE   $ 9.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 828.000 $ 828.000 14111703 Toallas de papel 240 Paquete TOALLA PAPEL 2 ROLLOS DE 250 METROS   $ 3.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 955.200 $ 955.200

Total Neto	$ 1.783.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 338.808
TOTAL OC	$ 2.122.008