1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1062018-34-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-04-2022 Nombre de la Orden de Compra SC23/2022 - ASEO MZ CENTRO NORTE.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1062018-13-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Estudio y Gestión Razón Social DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ R.U.T. 62.000.410-3 Dirección de Unidad de Compra Carmen Sylva 2449 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ R.U.T. 62.000.410-3 Dirección de Facturación Teatinos #340 Comuna Providencia Impuesto 276336 Dirección de Envío de la Factura Teatinos #340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Liseven-Centro Razón Social VERDUGO MORALES SPA R.U.T. 76.571.285-8 Sucursal Liseven-Centro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 3 Unidad no definida Por tres meses   $ 484.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.454.400 $ 1.454.400

Total Neto	$ 1.454.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 276.336
TOTAL OC	$ 1.730.736