1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1062018-71-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Reparación baño acceso Universal y 2 enchufes, Sede Coquimbo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Gestión Institucional Razón Social DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ R.U.T. 62.000.410-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ R.U.T. 62.000.410-3 Dirección de Facturación Teatinos #340 Comuna Santiago Impuesto 798319,01 Dirección de Envío de la Factura Teatinos #340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS GTS SPA Razón Social EMPRESA DE SERVICIOS GTS SPA R.U.T. 77.610.978-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVICIOS GTS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102702 Revestimiento, instalación o mantenimiento de suelos 1 Unidad no definida Modificar baño para cumplir con las normativas vigentes para que la Sede Regional Coquimbo sea inclusiva para toda la comunidad y cumpla con las normas de seguridad. Instalación de dos enchufes para la instalación de luces de emergencia. Visita para el 17-04 am. Ver TDR adjunto.   $ 4.201.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.201.679 $ 4.201.679

Total Neto	$ 4.201.679
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 798.319
TOTAL OC	$ 4.999.998