1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1062018-76-AG26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 16-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Artículos de oficina, para sede Tarapacá Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proveedor no cumple con los plazos establecidos en término de referencia ante lo cual de común acuerdo se establece dar por cancela la orden de compra y adjudicar al siguiente proveedor en orden de prelación. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Gestión Institucional Razón Social DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ R.U.T. 62.000.410-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ R.U.T. 62.000.410-3 Dirección de Facturación Teatinos #340 Comuna Santiago Impuesto 101232,76 Dirección de Envío de la Factura Teatinos #340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gescom Razón Social GESCOM INGENIERÍA Y GESTIÓN LOGÍSTICA LIMITADA R.U.T. 77.994.821-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Gescom Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Global Según término de referencia   $ 532.804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 532.804 $ 532.804

Total Neto	$ 532.804
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.233
TOTAL OC	$ 634.037