1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1062448-1137-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-07-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1062448-2-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social CONSULTORIO GENERAL URBANO VIOLETA PARRA R.U.T. 61.931.800-5 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez 150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1947 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CONSULTORIO GENERAL URBANO VIOLETA PARRA R.U.T. 61.931.800-5 Dirección de Facturación AVENIDA FRANCISCO RAMIREZ 150, CHILLAN. Comuna Chillán Impuesto 981513,78 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA FRANCISCO RAMIREZ 150, CHILLAN. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZADORA Razón Social FRANCISCO JAVIER HERMOSILLA ALDEA R.U.T. 16.497.481-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZADORA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Global MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VACUNATORIO DE ACUERDO A PRESUPUESTO 11/25 Y ORDEN DE TRABAJO CVP-19/25 ADJUNTOS A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VACUNATORIO DE ACUERDO A PRESUPUESTO 11/25 Y ORDEN DE TRABAJO CVP-19/25 ADJUNTOS A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. $ 1.435.602,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.435.602 $ 1.435.602 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OFICINA DIRECCIÓN DE ACUERDO A PRESUPUESTO 12/25 Y ORDEN DE TRABAJO CVP-20/25 ADJUNTOS A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OFICINA DIRECCIÓN DE ACUERDO A PRESUPUESTO 12/25 Y ORDEN DE TRABAJO CVP-20/25 ADJUNTOS A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. $ 3.359.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.359.820 $ 3.359.820 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OFICINA ENCARGADO SAR DE ACUERDO A PRESUPUESTO 13/25 Y ORDEN DE TRABAJO CVP-21/25 ADJUNTOS A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OFICINA ENCARGADO SAR DE ACUERDO A PRESUPUESTO 13/25 Y ORDEN DE TRABAJO CVP-21/25 ADJUNTOS A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. $ 370.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.440 $ 370.440

Total Neto	$ 5.165.862
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 981.514
TOTAL OC	$ 6.147.376