1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1062448-225-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1062448-13-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1062448-13-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.931.800-5 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez 150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1481 Usuario SIGFE Lorena Del Pilar Par Parra Gallegos Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Se establece un plazo de pago a 45 días, para los Servicios de Salud. Según, Oficio Circular Nº3430.08.2011 del Ministerio de Hacienda. Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.931.800-5 Dirección de Facturación Francisco Ramirez 150 Comuna Chillán Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez 150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAMILA Razón Social CAMILA R.U.T. 16.218.689-2 Sucursal CAMILA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122001 Servicios de dentistas 1148 Unidad La presente licitación tiene como objetivo la compra de servicios odontológicos para cumplir con la ejecución del Programa Odontológico “Sembrando Sonrisas 2019”. Considera la atención de 1.148 niños y niñas. VALOR INCLUYE IMPUESTO 10% $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.706.800 $ 4.706.800

Total Neto	$ 4.706.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.706.800

Justificación de exención de impuesto