1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1062448-317-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-03-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.931.800-5 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez 150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 662 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Se establece un pago a 45 días, para los servicios de salud según, Oficio Circular N 3430.08.2011 del Ministerio de Hacienda. Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.931.800-5 Dirección de Facturación Francisco Ramirez 150 Comuna Chillán Impuesto 118750 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez 150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ivan Gonzalo Razón Social Felipe Garay Valderrama R.U.T. 13.922.639-9 Sucursal Ivan Gonzalo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153011 Artículo de boquilla 10 Caja BOQUILLA CARTÓN ADULTO, PARA USO EN ESPIRÓMETROS, 2,8 DIÁMETRO INTERNO X 3,0 CM (BS X 500UD) BOQUILLA CARTÓN ADULTO, PARA USO EN ESPIRÓMETROS, 2,8 DIÁMETRO INTERNO X 3,0 CM (BS X 500UD) $ 62.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 625.000 $ 625.000

Total Neto	$ 625.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.750
TOTAL OC	$ 743.750