1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1062448-603-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-07-2023 Nombre de la Orden de Compra DESARME DE SILLONES DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1062448-3-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social CONSULTORIO GENERAL URBANO VIOLETA PARRA R.U.T. 61.931.800-5 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez 150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1815 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CONSULTORIO GENERAL URBANO VIOLETA PARRA R.U.T. 61.931.800-5 Dirección de Facturación Francisco Ramirez 150 Comuna Chillán Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez 150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cefevaci Razón Social CESAR FELIPE VALENZUELA CIFUENTES R.U.T. 12.243.289-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal cefevaci Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73171602 Servicios de fabricación de equipos médicos o dentales 1 Unidad SERVICIO MANTENCION REPARATIVA, DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA SERVICIO DE DESARME DE CLIINICAS DENTALES, DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA $ 1.065.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.065.250 $ 1.065.250

Total Neto	$ 1.065.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.065.250

Justificación de exención de impuesto