1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1062448-916-CM21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2021 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social CONSULTORIO GENERAL URBANO VIOLETA PARRA R.U.T. 61.931.800-5 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez 150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2611 Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días Se establece un pago a 45 días, para los servicios de salud según, Oficio Circular N 3430.08.2011 del Ministerio de Hacienda Moneda Peso Chileno Razón Social CONSULTORIO GENERAL URBANO VIOLETA PARRA R.U.T. 61.931.800-5 Dirección de Facturación Francisco Ramirez 150 Comuna Chillán Impuesto 79385 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez 150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281808 2239-16-LR15 Papeles u hojas de esterilización 5   (1358337 )PAPEL PARA ESTERILIZACIÓN STERITEK POLIPROPILENO 100 X 100 CM 200 UNIDADES 1384810 (1358337) PAPEL PARA ESTERILIZACIÓN STERITEK POLIPROPILENO 100 X 100 CM 200 UNIDADES; Código: 2400100100; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $1655 $ 82.752,00 $ 0,00 $ 8.275,00 $ 413.760 $ 422.035

Total Neto	$ 422.035
Descuento	$ 4.220
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.385
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 497.200