1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1062448-936-CC25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2025 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN TECHUMBRE EXTERIOR OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057508-91-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social CONSULTORIO GENERAL URBANO VIOLETA PARRA R.U.T. 61.931.800-5 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez 150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1383 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CONSULTORIO GENERAL URBANO VIOLETA PARRA R.U.T. 61.931.800-5 Dirección de Facturación AV. FRANCISCO RAMIREZ 150 Comuna Chillán Impuesto 258624,2 Dirección de Envío de la Factura AV. FRANCISCO RAMIREZ 150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COELFOR LIMITADA Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS COE R.U.T. 76.383.666-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOCIEDAD COELFOR LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monume 1 Global SERVICIO DE REPARACIÓN DE TECHUMBRE EXTERIOR DE OFICINA GREMIAL DEL CESFAM SEGUN DETALLE INDICADO EN COTIZACIÓN ADJUNTA N°676 Y ORDEN DE TRABAJO N°08 SS.GG. CONVENIO CENTRALIZADO SSÑ ID 1057508-91-LQ23. SERVICIO DE REPARACIÓN DE TECHUMBRE EXTERIOR DE OFICINA GREMIAL DEL CESFAM SEGUN DETALLE INDICADO EN COTIZACIÓN ADJUNTA N°676 Y ORDEN DE TRABAJO N°08 SS.GG. CONVENIO CENTRALIZADO SSÑ ID 1057508-91-LQ23. $ 1.361.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.361.180 $ 1.361.180

Total Neto	$ 1.361.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 258.624
TOTAL OC	$ 1.619.804