1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1062807-177-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LR17 CM Adq y Arriendo a Largo Plazo de Vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU ADMINISTRACION Razón Social SERVIU REGION ÑUBLE R.U.T. 62.000.590-8 Dirección de Unidad de Compra Claudio Arrau N°529 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206002 Mantenimiento y Reparación de Vehículos del sistema global 3000. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU REGION ÑUBLE R.U.T. 62.000.590-8 Dirección de Facturación 18 de Septiembre 530 Comuna Chillán Impuesto 78022 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SALAZAR ISRAEL Razón Social AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A. R.U.T. 79.853.470-K Sucursal SALAZAR ISRAEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 2239-4-LR17 Reparación y pintura carrocerías 1   (1536584 )MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - CAMIONETA 1538464 (1536584) MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - CAMIONETA; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(42) ; SERVICIO POR $ 100(6) ; SERVICIO POR $ 10.000(1) ; SERVICIO POR $ 100.000(4) $ 410.642,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410.642 $ 410.642

Total Neto	$ 410.642
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.022
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 488.664