1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1062807-178-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1062807-4-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1062807-4-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU ADMINISTRACION Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION ÑUBLE R.U.T. 62.000.590-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION ÑUBLE R.U.T. 62.000.590-8 Dirección de Facturación calle 18 de septiembre 530 Comuna Chillán Impuesto 17546738,64 Dirección de Envío de la Factura calle 18 de septiembre 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carolina Andrea Duran Troncoso Razón Social CAROLINA ANDREA DURÁN TRONCOSO R.U.T. 13.861.291-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Carolina Andrea Duran Troncoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 24 Unidad SE REQUIERE CONTRATAR EMPRESA DE ASEO PARA EDIFICIO SERVIU REGIÓN DE ÑUBLE PREOCUADA DE REAIZAR ENTRE OTRAS a.Limpieza diaria de escritorios, archivadores y enseres de la oficina; b.Limpieza diaria de papeleros, de equipos computacionales, impreso LABORES DEBEN REALIZARSE EN EDIFICIO SERVIU REGION DE ÑUBLE CALLE 18 DE SEPTIMBRE 530 Y OTRAS DEPENDENCIAS EN DONDE SE REALICEN LABORES PROPIAS DEL SERVICIO LO QU CONSYTA EN LAS BASES DE LICITACIÓN.,M LAEMPRESA SE COMPROMETE A NO EMITIR LA FACTURA DEL MES TRABAJADO MIENTRAS NO ENTREGUE TODOS LOS ANTECEDENTES QUE FUB¿NDEN EL PAGO, CON SIDEANDO LIQUIDACIONES DE SUELDO, F-30 Y F-30 1, TODOS ESTOS ANTECEDENTES FIRMADOS JUNO A PLANILLA DE EMPLEADOS QUE TRABAJAN EN EL EDIFICIO. EMPRESA QUE TRABAJA CON RESPONSABILIDAD Y EFICACIA $ 3.847.969,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.351.256 $ 92.351.256

Total Neto	$ 92.351.256
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.546.739
TOTAL OC	$ 109.897.995