1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1062807-72-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1062807-4-R119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1062807-4-R119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU ADMINISTRACION Razón Social SERVIU REGION ÑUBLE R.U.T. 62.000.590-8 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208001 servicios de aseo del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU REGION ÑUBLE R.U.T. 62.000.590-8 Dirección de Facturación 18 de Septiembre 530 Comuna Chillán Impuesto 6650000 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carolina Andrea Duran Troncoso Razón Social CAROLINA ANDREA DURAN TRONCOSO R.U.T. 13.861.291-0 Sucursal Carolina Andrea Duran Troncoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad   EMPRESA QUE TRABAJA CON RESPONSABILIDAD Y EFICACIA. $ 35.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000.000 $ 35.000.000

Total Neto	$ 35.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.650.000
TOTAL OC	$ 41.650.000