1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1062807-76-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1062807-10-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU ADMINISTRACION Razón Social SERVIU REGION ÑUBLE R.U.T. 62.000.590-8 Dirección de Unidad de Compra Calle 18 de Septiembre 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 del sistema global 3000. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU REGION ÑUBLE R.U.T. 62.000.590-8 Dirección de Facturación Calle 18 de Septiembre 530 Comuna Chillán Impuesto 43130 Dirección de Envío de la Factura Calle 18 de Septiembre 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-09-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ERIKA ANA Razón Social VIDRIOS Y ALUMINIOS ERIKA ANA VICTORIA NILSSON LAZ R.U.T. 76.472.992-7 Sucursal ERIKA ANA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad Instalación puerta unidad técnica.   $ 227.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.000 $ 227.000

Total Neto	$ 227.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.130
TOTAL OC	$ 270.130